进项税发票

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问进项税10.5万，算进项发票多少钱？
  答亲，老师正在处理，稍等
• 问进项发票入了待认证税额后附进项发票联吗？以后待认证转入进项就不需要付发票了是吗
  答进项发票入了待认证税额后，还需要保留发票的进项联作为备查文件。以后从待认证转入进项税额时，仍需保留相应的发票证据，以便日后税务核查时提供。
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• 问一般纳税人，之前有一些未勾选认证进项税发票，7月又有进项发票，是先勾选之前月份的进项发票还是勾选本月的进项？有说法吗？反正都是进项大于销项，不用交税。
  答你好，这个并没有规定的，勾选哪些都可以的
• 问税务局一般查进项发票还是销项发票
  答同学你好 这两个都查
• 问2023年收到的进项发票，进项税额已抵扣，现在税局说发票异常，要我们做进项税额转出，如何做分录？
  答借：利润分配-未分配 贷：应交税费-进项转出
• 问1月份收到货款发票，根据发票已做了进项税额，2月份进项认证，因没有销项税抵扣，进项税额转出分录是
  答您好同学，你是想在账上把它转出呀，还是说也想直接在那个报表里就把它转出呀。
• 问一般纳税人开部分普通发票是否可以转化销项税额抵扣进项发票的进项税额呢
  答学员您好，您的问题具体是什么？有截图吗？
• 问一般纳税人开了普通发票，所取得的进项发票，可以抵扣进项税额吗
  答可以，一般纳税人开了普通发票，所取得的进项发票，可以抵扣进项税额
• 问老师您好，请问进出口公司进出口进项发票抵扣，费用进项发票需要认证吗？如何处理？因为销项税额是全部免费的，同时进项发票认证抵扣金额是全部退税到账的，我想问孔老师这费用进项发票税额如何处理呢？
  答同学你好 你们嫩出口免税还是出口退税
• 问您好，一般纳税人公司今天开了销售发票，没有进项专票，下个月会来进项发票，请问我下月初报税能否抵扣这张进项发票？
  答你好，抵扣不了的开票日期必须是9月30号。