采购会计职责

导读：采购会计的岗位职责是什么？

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师，有没有财务部的岗位职责，会计、出纳、库管、采购
  答学堂首页——更多——模板下载里面，有岗位职责下载
• 问老师，采购部都有哪些职责
  答采购员岗位职责 　　1、负责完成采购目标和计划; 　　2、协助领导做好采购流程的控制,并提出优化建议; 　　3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道; 　　4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制; 　　5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进; 　　6、处理退换货及一般赔偿事宜; 　　7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题; 　　9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间; 　　10、保管采购记录、购货合同、供应商信息; 　　11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息; 　　12、仓库的定期盘点管理工作; 　　13、完成上级交给的其它事务性工作。
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• 问老师，您好！请问关于成本这一块，总账会计和成本会计的职责如何划分？主要是采购入库做账这一块。谢谢！
  答你好，成本会计偏向于成本归集，计算，分配，结转，计算总成本，单位产品成本 总账会计通常是负责总账的登记，报表编制等事情，采购入库是总账会计的工作
• 问固定资产实物的管理和盘点是采购员负责还是会计负责？
  答管理是由库房管理员负责，盘点是由客服管理员，会计和其他相关部门人员一起参加的。
• 问会计的职责？固定资产属于会计职责范围之内吗？
  答会计的职责 　1、参与年度财务预算，协助财务副经理完成财务预算； 　　2、熟悉公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检； 　　3、负责往来账务处理及对账，保证数据的准确性，跟踪落实、预警、提报未处理事宜； 　　4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 　　5、负责推动、落实工作中相关其他横向部门的制约流程和要件提供； 　　6、负责按质按量，及时完成对接总部的各种常规及临时性的报表； 　　7、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性； 　　8、参与大仓盘点、门店盘点及固定资产盘点； 　　9、负责和财务主管做好核算资料的完整性、合规性及凭证的装订归档； 　　10、上级主管交代完成的其他工作。 固定资产属于会计职责范围之内 固定资产会计岗位职责是什么？ 答案： 1. 会同有关部门建立健全固定资产管理制度，包括固定资产构建、保管、修理、初值、报废、核算等方面的程序和制度。 2. 制定固定资产目录，协助主管人员确定固定资产会计政策； 3. 按一定的方法计提固定资产折旧，及时取得并严格审核有关原始凭证及计划、合同、批件、进行固定资产的取得、折旧、修理、改扩建、处置、报废、清查的核算； 4. 建立固定资产台账，监督各项固定资产的构建、保管、使用、修理、处置、报废； 5. 协同有关部门定期对固定资产进行盘点； 6. 期末对固定资产进行价值检查，按规定计提固定资产减值准备。
• 问酒店会计的职责，酒店出纳的职责
  答您好，出纳的职责 1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表， 2、登记现金日记账，银行日记账月中编制现金，银行收支汇总表， 3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销， 4、负责银行存款的收入和支出业务， 5、编制月终银行存款调节表， 6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据， 7、下班前清点现金，做到账款相符， 8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。 会计的职责 1. 认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。 2.建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。 3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。 4.设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。 5.按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。 6.酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。 7.对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。 8.对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。 9.及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。 10.依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。 11.按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。 12.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订:做到齐全、完整、美观、易查。
• 问#提问# 事业单位（中职学校）采购制度及岗位职责，想要借鉴借鉴！
  答你是要写什么，同学，这个
• 问#提问# 事业单位（中职学校）采购制度及岗位职责，想要请教老师们！
  答学校物品采购管理内部控制制度（试行） 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门，为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长, 党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。 第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。 第八条合理设岗，强化权责对应。合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。 （一）界定岗位职责。学校应当结合自身特点，对照政府采购法律、法规、规章及制度规定，认真梳理不同环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。 （二）不相容岗位分离。学校应当建立岗位间的制衡机制，特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任：1.请购部门（采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人员）；2.审批部门（采购文件编制岗位及人员与采购文件的复审、审核的岗位及人员）；3.采购（采购合同签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员）；4.验收登记（采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员）。 （三）相关业务多人参与。采购人、集中采购机构对于评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由2人以上共同办理，并明确主要负责人员。 （四）实施定期轮岗。采购人、集中采购机构和监管部门应当按规定建立轮岗交流制度，按照政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，原则上不超过三年，风险等级高的岗位原 则上不超过二年。 第四章政府采购业务管理 第九条学校使用财政性资金采购的货物、工程和服务都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。在依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务执行集中采购，对采购目录以外或者采购限额标准以下的货物、工程和服务执行分散采购。 第十条政府采购程序。政府采购程序包括下列主要步骤：采购需求论证，政府采购预算编制及审批，汇编政府采购计划，确定并执行采购方式，订立及履行采购合同，验收，结算。 第十一条采购需求论证。编制年初预算时，财务室应组织召开各部门会议，传达年初预算精神，对各部门提出的采购申请进行审核。对确需采购的项目报经教代会审核，教代会着重从学校是否有相应的财力支撑和采购的必要性方面进行论证。 第十二条政府采购预算编制及审批。学校按区教委计财科的要求，在编制年度预算时，应同时编制政府采购预算。申请采购的货物、工程和服务必须符合国家有关规定，并考虑其经济性和实用性。没有编制预算的采购原则上不批准， 确因特殊情况必须采购的，须经上级同意。 第十三条汇编政府采购计划。学校根据采购预算，对采购的货物或者服务对市场作充分的调研，汇总编制采购需求计划。 第十四条确定并执行采购方式。学校在重庆政府采购管理系统上申报采购，经主管部门、财政部门审核同意并下达采购方式，具体采购方式为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、竞争性磋商采购；学校根据具体的采购方式委托集中采购代理机构执行采购。 第十五条采购方式变更申请及审批。区教委计财科下达了采购方式之后原则上不得变更，但如果两次公开招标流标，在时间比较紧的情况下，学校可以向区教委计财科申请由公开招标变更为竞争性谈判，或者两次竞争性谈判招标流标后合格供应商只有一家的情况下可以申请采购方式为单 一来源采购。变更采购方式需区教委计财科审核同意。 第十六条订立及履行采购合同，验收，结算。学校与集中采购代理机构依法签订政府采购委托代理协议，明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。采购代理机构应当严格按照委托代理协议开展采购活动，不得超越代理权限。根据要求编制招标文件、组织开标。学校根据招标的结果编制采购合同，签订采购合同并交集中采购代理机构和区教委、财政部门审核。实施采购、组织验收。验收无误后按照采购合同进行结算。 第十七条政府采购服务管理。学校根据年初预算安排，在财政部门制定的本级政府购买服务指导性目录内，按照财政部、民政部、工商总局制定的《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）执行。 第十八条进口产品政府采购。符合《中华人民共和国政府采购法》《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》等有关法律、法规规定，确需采购进口产品的，应当事先按《重庆市财政局关于进口产品政府采购审批有关事项的通知》等要求提交申报材料，经批准后，方可依法开展政府采购活动。国家及市政府有其他规定的，从其规定。学校原则上不采购进口商品。 第十九条采购验收管理。合同实施过程中和采购结束，学校应组织技术部门、纪检监察部门、工会代表和使用部门的相关人员进行检查验收。 第二十条采购质疑答复与投诉管理。采购过程中出现供应商质疑和投诉，应按《政府采购质疑和投诉办法》（中 华人民共和国财政部令第94号）解决，采购人负责供应商 质疑答复，供应商投诉由上级部门依法处理。 第五章风险评估及内控目标 第二十一条明确责任主体。政府采购工作组织结构设置应遵循统一领导、分级管理、目标一致、权责分明的原则，根据学校工作需要成立政府采购业务领导小组，由学校内部审计、工会代表和纪检部门发挥监督作用。请购部门为组织实施政府采购项目的责任部门，部门负责人为相关责任人，负责本部门需要办理政府采购项目的具体事项。每个采购项目都要确定具体负责人，以明确项目风险和切实做好内部控制，确保内控制度有效施行。 第二十二条内控目标。以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。 第二十三条对政府采购内控制度执行情况进行必要 的绩效考核。充分调动各项目参与人员的积极性，将政府采购内控执行情况纳入学校的绩效考评，督促项目参与人提高认识，保障项目预算和政府采购政策的最终执行。 第六章附则 第二十四条本制度由学校负责解释。
• 问采购会计和出纳哪个职位好一些呢？
  答建议会计吧 会计相对来说都会比出纳有发展前景