纳税调明细表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问#提问#请问老师小微企业汇算选表单有基础信息表，纳税申报表A类，纳税调整明细表，职工薪酬支出及纳税调整明细表，企业所得税弥补亏损明细表，减免所得税优惠明细表，有固定资产和摊销的有资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表，老师除了这些没其他吧？谢谢
  答你好，有广告宣传的吗？如果没有的话，这些可以的。
• 问老师，没有发票的开办费，调增的话，在 纳税调增项目明细表 还是在资产折旧、摊销及纳税调整明细表填列？
  答你好 填写在  纳税调整明细表
• 
• 问纳税调整项目明细表怎么填
  答好，你有需要调整的项目吗？
• 问（修订）A105000纳税调整项目明细表 （修订）A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 老师，汇算一般是先报这个表呢
  答您好，您这个是什么意思。
• 问职工薪酬纳税调整明细表和期间费用明细表的关联是什么呢？
  答期间费用明细表是目录包括了职工薪酬纳税调整明细表（进一步细化）
• 问老师，“纳税调整明细表”调成本，是不是要去纳税大厅调呀
  答你好，调整20年的汇算吗
• 问老师好，小微企业，年报中的纳税调整项目明细表和职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填写吗？
  答同学，你好 需要填写的
• 问咨询费调增在纳税调整明细表哪行进行调增
  答您好，咱是没有发票么，A105000表第30行其他
• 问纳税调整项目明细表哪些是调增哪些是调减
  答你好同学，其实所有的业务都有可能会涉及到调增，也有可能会涉及到调减，但是你就是说要拿着你的会计金额和税收金额去比较。
• 问你好，汇算清缴中的期间费用明细表中、纳税调整明细表和职工薪酬明细表的工资可以不相同吗？
  答你好，不可以的，要相同的