纳税调整项目明细表

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问纳税调整项目明细表怎么填
  答好，你有需要调整的项目吗？
• 问暖暖老师，我要做纳税调增，这部分营业外支出的代扣代缴的劳务个税，企业垫付，做更正的时候，提示了低风险 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【91478.33】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【102172.98】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
  答你好你把你的申报表发过来看看
• 
• 问纳税调整项目明细表哪些是调增哪些是调减
  答你好同学，其实所有的业务都有可能会涉及到调增，也有可能会涉及到调减，但是你就是说要拿着你的会计金额和税收金额去比较。
• 问这些需要调增的都是在A105000纳税调整项目明细表调整吗
  答您好，这个是在这里面调整的。
• 问（修订）A105000纳税调整项目明细表 （修订）A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 老师，汇算一般是先报这个表呢
  答您好，您这个是什么意思。